[رحیمی پور]

با سلام
 من در اسناد سال 95 مبلغی رو که به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده سیکل 4 سال 94 در ابتدای 95 باید پرداخت میکردیم 19412405 ریال بوده که از این مبلغ 1808405ریال از پاییز از دارایی طلب داشتیم که من از حساب دریافتنی اداره دارایی کسر کردم و تنخواه مبلغ 17604000 ریال  طی قبض مربوطه پرداخت کرده  و موقع ثبت زدن من به این شکل ثبت زدم

ح پرداختنی اداره دارایی19411308
تنخواهگردان                                  17602903
ح دریافتنی اداره دارایی                     1808405
 

چون تنخواه رو به صورت 15 روزه ثبت میکنم در جمع اعدا  اشتباه کردم  و ثبت دفاترم اشتباه شده حالا رسید پرداختی که باید ضمیمه تنخواه بسه 17604000 ولی در دفاتر 17602903 ثبت شده  و این اختلاف رو نمیدونم باید چیکار کنم ممکنه برام مشکل به وجود بیاره
مبلغ 1097 ریال اختلاف داره بین واقیعت و چیزی که در ثند ها ثبت شده


 اگه امان داره زودتر راهنماییم کنین 

ممنون

[masoudsardar]

سلام
فکر نکنم برای 100 تومن مشکلی پیش بیاد
اگر میتونی مبلغ تنخواه و ح دریافتی اصلاح کن اگر هم نه ثبت اصلاحی بزن به مبلغ اختلافت
باز اگر دوستان روشی میدونن راهنمایی کنند

[naserrezai]

سلام خدمت شما
اگر دفاتر ماهانه یا 15 روز می نویسید ابتدا مبلغ تنخواه بابت ارزش افزوده رو به عدد واقعی برسونید بعد تنخواه همان ماه رو به مبلغ 1097ریال که با هزینه خورده کم کرده و به عدد واقعی دفتر می رسید

[رحیمی پور]

سلام خدمت شما
اگر دفاتر ماهانه یا 15 روز می نویسید ابتدا مبلغ تنخواه بابت ارزش افزوده رو به عدد واقعی برسونید بعد تنخواه همان ماه رو به مبلغ  1097ریال که با هزینه خورده کم کرده و به عدد واقعی دفتر می رسید

 سلام 
با تشکر از پاسخ دوستان عزیز 
 سوالی که مطرح کردم مربوط به سال 95 است و من اظهار نامه رد کردم و دیگر قادر به تغییر اعدا نیستم

[naserrezai]

صحبت کردیم شما اول تنخواه مربوط به ارزش افزوده به مبلغ واقعی برسونید ((((بعد همین مبلغ اختلاف 1097ریال با هزینه همون ماه که سند خورد طرف مقابل تنخواه هست رو کم کنید))) تغییری تو دفاتر اگر سند ماهانه زده باشید ((تنخواه)) نشون داده نمیشه بخاطر کم اهمیت بودن روی هزینه با تنخواه ممیز زیاد توجه نمی کنن

[رحیمی پور]

صحبت کردیم شما اول تنخواه مربوط به ارزش افزوده به مبلغ واقعی برسونید ((((بعد همین مبلغ اختلاف 1097ریال با هزینه همون ماه که سند خورد طرف مقابل تنخواه هست رو کم کنید))) تغییری تو دفاتر اگر سند ماهانه زده باشید ((تنخواه)) نشون داده نمیشه بخاطر کم اهمیت بودن روی هزینه با تنخواه ممیز زیاد توجه نمی کنن

من سندا رو روزانه میزنم فقط تنخواه و درامد م رو هر 15 روز یکبار ثبت میکنم
اگر تنخواه رو 1097 اضافه کنم و همینطور حساب پرداختنی اداره دارایی رو هم 1097 اضافه کنم اون وقت مانده تنخواه و حساب پرداختنی در دفاتر با اظهار نامه تغییر پیدا میکنه

[شریفیان]

سلام
شما در اظهارنامه برای تنخواه چه مبلغی زدید اگر مبلغ 17602903 ریال است که دفاتر درست است اگر 17604000 ریال است که در دفاتر ثبت اصلاحی بزنید
ح پرداختی بدهکار   1097
             تنخواه بستانکار   1097

[رحیمی پور]

سلام
شما در اظهارنامه برای تنخواه چه مبلغی زدید اگر مبلغ 17602903 ریال است که دفاتر درست است اگر 17604000 ریال است که در دفاتر ثبت اصلاحی بزنید
ح پرداختی بدهکار   1097
             تنخواه بستانکار   1097

 سلام
 من مبلغ 17602903 رو زدم ولی مبلغ 17604000 صحیح است یعنی مبلغیه که طبق قبض پرداخت شده.

 بعد از نظر دارایی ایراد نداره که مانده حسابهای من با اظهار نامه فرق داشته باشه من با تنخواه تصفیه و ایشان مانده اخر سالشان را به حساب شرکت واریز کردن در اینصورت تنخواه مانده پیدا میکنه 
حساب پرداختنی اداره دارایی هم همینطور

[رحیمی پور]

ببخشین من متوجه جواب دوستان نشدم در اخر نفهمیدم باید چیکار کنم  کسی نمیتونه منو کامل راهنمایی کنه

یه توضیح دیگه بدم که در اصل مبلغ اضهار نامه همون17602903 ریال میباشد که من به عنوان حساب پرداختنی اداره دارایی ثبت کردم و در اظهار نامه هم ثبت شده ولی چون سیستم ارزش افزوده موقع قبض زدن مبالغ رو روند میکنه این مبلغ رو 17604000 کرده و تنخواه هم این مبلغ رو پرداخت کرده