[seashore]

سلام خسته نباشید
یه سوال فوری و مهم داشتم

سال گذشته یعنی 97 اواخر سال ما چند تا صورت حساب صادر کردیم ... شرکت طرف حساب، صورت حساب ها رو هنوز پاس نکرده و اخیرا مراجعه کرده و میگه که برای پاس شدن صورت حسابها تاریخ شان رو عوض کنید و بزنید سال 98.
خوب ما حسابهای 97 رو بستیم اظهارنامه مالیاتی رو هم رد کردیم 
به نظرتون چیکار باید بکنم با این وضعیت ؟
آیا می توانم صورت حسابهای گذشته را در سال 98 سوخت شده محسوب کرده و مجددا صورت حساب صادر کنم یا باید الحاقیه زد؟ باید چیکار کرد؟
برای شرکت ما مهمه که به پولش برسه و شرکت مقابل هم میگه باید تاریخش بشه سال 98
لطفا راهنمایی کنید
ممنون

[alipesaraklu]

ضمن عرض سلام و با کسب اجازه از دوستان گرامی
به نظر بنده در سال 98 میتوانید برای فاکتور قبلی بر گشتی صادر کرده و به تاریخ روز فاکتور فروش جدید صادر کنید و البته دقت کنید که در صورت معاملات فصلی این رویدادها به درستی گزارش شوند.
با تشکر

[seashore]

ضمن عرض سلام و با کسب اجازه از دوستان گرامی
به نظر بنده در سال 98 میتوانید برای فاکتور قبلی بر گشتی صادر کرده و به تاریخ روز فاکتور فروش جدید صادر کنید و البته دقت کنید که در صورت معاملات فصلی این رویدادها به درستی گزارش شوند.
با تشکر

در صورت معاملات فصلی سال 97 باید اصلاح بشه یعنی برگشت از فروش رو ثبت کنم 
یا اینکه مثلا در صورت معاملات این فصل صورت حساب جدید رو ثبت کنم و همزمان صورت حساب باطل شده ی قبلی رو برگشت از فروش بزنم

با توجه به این که اظهارنامه سال 97 هم رد کردیم بعدا امور مالیاتی چطور باهاش برخورد میکنه؟

[alipesaraklu]

در صورت معاملات فصلی سال 97 باید اصلاح بشه یعنی برگشت از فروش رو ثبت کنم 
یا اینکه مثلا در صورت معاملات این فصل صورت حساب جدید رو ثبت کنم و همزمان صورت حساب باطل شده ی قبلی رو برگشت از فروش بزنم

با توجه به این که اظهارنامه سال 97 هم رد کردیم بعدا امور مالیاتی چطور باهاش برخورد میکنه؟

نیازی نیست سندی رو باطل کنید . گزارشات سال 97 هم تغییری نمیکنه.
همانطور که قبلا نیز بیان شد شما میتوانید معادل فاکتوری که در سال 97 صادر کردید ، یک فاکتور برگشت از فروش در سال 98 (مثلا در تیر ماه) صادر کنید که حساب مشتری نیز صفر میشود و مجددا همان فاکتور را در مرداد ماه صادر نمائید.و نسبت به دریافت تسویه حساب فاکتور جدید اقدام کنید .
و البته در صورت معاملات فصلی تابستان 98 باید هم برگشتی و هم فاکتور فروش جدید رو اعلام کنید.

با تشکر