472
ارسالها:
89
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 709
سپاس گرفتهشده: 822 بار در 414 ارسال
باسلام
اظهارنامه ارزش افزوده از سال88 تا90 توسط اداره دارایی محاسبه و بررسی شد.
مبلغ 50میلیون میبایست جهت مالیات وعوارض پرداخت نشده به دارایی پرداخت گردد.
ممنون میشم ثبت حسابداری فوق توضیح داده شود
كفشِ كودك را دريا برد، او روي ساحل نوشت: درياي دزد
آنطرف مَرد كه صيد خوبي داشت، روي ساحل نوشت: درياي سخاوتمند
موج دريا آرام گفت: ازقضاوت ديگران نهراس، اگر ميخواهي دریا باشی
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
سلام سرکار خانم مرضیه گرامی
ابتدا بابت تاخیر در پاسخ از شما عذرخواهی می کنم؛
از این مبلغ چه مقدار بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شناسایی و پرداخت نشده است و چه مقدار بابت جریمه؟
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
186
ارسالها:
85
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: هیچ
سپاس دادهشده: 1678
سپاس گرفتهشده: 613 بار در 302 ارسال
سلام به دوستان بزرگوارم
طاعاتتون قبول
بابت جریمه مالیاتی این سالها را اینجور ثبت زدیم:
ذخیره احتیاطی ***
بانک***
بااحترام
*هوا بس ناجوانمردانه سرد است*
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
(۰۶ تير ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ)sepideh نوشته: بابت جریمه مالیاتی این سالها را اینجور ثبت زدیم:
ذخیره احتیاطی ***
بانک***
سلام سركار خانم سپيده گرامي
بابت جريمه ميبايست در ثبت فوق بجاي "ذخيره احتياطي" از حساب "هزينه عمومي، اداري - هزينه جرائم دولتي و حقوقي" استفاده كرد. لازم به ذكر است كه اين هزينه، قابل قبول دارايي نميباشد.
ممكن هست بفرمائيد بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شناسایی و پرداخت نشده چه ثبتي زده ايد؟
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
472
ارسالها:
89
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 709
سپاس گرفتهشده: 822 بار در 414 ارسال
سلام
از پاسخ عزیزان سپاسگزارم و بابت عدم حضورم معذورم و قبولی طاعات دوستان را خواهانم
کل مبلغ اعلام شده بدون احتساب جریمه هست.
عزیزی ثبت گردشی زیر رو پیشنهاد کردند
تعدیل سنوات ویا سود وزیان سنواتی
مالیات ارزش افزوده پرداختنی
مالیات ارزش افزوده پرداختنی
حساب پرداختنی دارایی
كفشِ كودك را دريا برد، او روي ساحل نوشت: درياي دزد
آنطرف مَرد كه صيد خوبي داشت، روي ساحل نوشت: درياي سخاوتمند
موج دريا آرام گفت: ازقضاوت ديگران نهراس، اگر ميخواهي دریا باشی
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
(۰۶ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ب.ظ)marzieh نوشته: تعدیل سنوات ویا سود وزیان سنواتی
مالیات ارزش افزوده پرداختنی
مالیات ارزش افزوده پرداختنی
حساب پرداختنی دارایی
سلام دوست گرامي
استفاده از تعديلات سنواتي آسان ترين راه ممكن هست اما اين عزيز به فكر دردسرهاي آن نبودند كه چنين ثبتي پيشنهاد دادند. به هر صورت اين ارزش افزوده را بايستي شما از مشتري دريافت ميكرديد كه دوحالت بوجود ميآيد، يا اينكه ماليات بر ارزش افزوده را دريافت كرده اما پرداخت نكرده ايد يا اينكه نه دريافت كرديد و نه پرداخت.
در حالت اول ناچاريد به همان تعديلات سنواتي ببريد اما در حالت دوم به نظر من بهتر است بجاي استفاده از تعديلات سنواتي، مشتريان خود را در قالب "حساب دريافتني" بدهكار كنيد و از آنها بخواهيد كه اين وجه را پرادخت كنند، درصورتي كه با شما همكاري كردند كه حساب دريافتني شما نيز از اين بابت صفر ميشود و در غير اين صورت، مي توانيد براي اين مطالبات ذخيره در نظر گرفته و به دليل عدم وصول، اين مطالبات را سوخت نمائيد.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
472
ارسالها:
89
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 709
سپاس گرفتهشده: 822 بار در 414 ارسال
1-درصورت امکان ممنون میشم دردسرهای موجود و اعلام بفرمایید
2-مبلغ مذکور مروبوط به هردو عملیات خرید وفروش هست و در پرداخت ودریافت مالیات مشکلی نبوده بلکه تشخیص دارایی به این صورت بوده که برخی از فاکتورها دارای فرمت تایید شده نبودند و یا فاقد اعتبار و... که درنهایت پس از اعتراضات چنین مبلغی رااعلام کردند.
3-سوالی راجع به همین موضوع و مانده حساب:
در سال92 طبق اظهارنامه ارزش افزوده ارسالی زمستان مبلغ800میلیون از دارایی طلب داریم، درصورتیکه تهاتر حساب دریافتنی وپرداختنی ارزش افزوده درج شده در دفاتر به مبلغ300 میلیون (طلب از داراریی) می باشد.
حال آیا برای اصلاح این مانده و یکی نمودن مبالغ میتونم ثبت زیرو بزنم؟
حساب مالیات ارزش افزوده دریافتنی500میلیون
حساب افتتاحیه93 500میلیون
قابل ذکر است که جهت بستن و بازکردن حسابها از حساب اختتامیه وافتتاحیه استفاده میکنیم
كفشِ كودك را دريا برد، او روي ساحل نوشت: درياي دزد
آنطرف مَرد كه صيد خوبي داشت، روي ساحل نوشت: درياي سخاوتمند
موج دريا آرام گفت: ازقضاوت ديگران نهراس، اگر ميخواهي دریا باشی
481
ارسالها:
125
موضوعها:
خرداد ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابدار
سپاس دادهشده: 1760
سپاس گرفتهشده: 159 بار در 93 ارسال
۰۷ تير ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ
(آخرین تغییر در ارسال: ۰۷ تير ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ توسط رحیمی پور.)
(۰۶ تير ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ)Masoud_MI نوشته: بابت جریمه میبایست در ثبت فوق بجای "ذخیره احتیاطی" از حساب "هزینه عمومی، اداری - هزینه جرائم دولتی و حقوقی" استفاده كرد. لازم به ذكر است كه این هزینه، قابل قبول دارایی نمیباشد.
با سلام
میخواستم بدونم اگر این هزینه مورد قبول دارایی نیست پس چرا جزء هزینه ها ثبت میشه و چطور باید با ان برخورد کرد ؟ اخه منم یه نمونه از این هزینه دارم.
با تشکر و سپاس فراوان
برمقصد خود تمرکز کنید،نه بر موانعی که سر راهتان قرار دارند.
حرکت،تلاش و استقامت کنید .تا به مقصد مطلوب خود برسید.
282
ارسالها:
55
موضوعها:
تير ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابداری
سپاس دادهشده: 969
سپاس گرفتهشده: 625 بار در 203 ارسال
(۰۷ تير ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ)امیدها نوشته: با سلام
میخواستم بدونم اگر این هزینه مورد قبول دارایی نیست پس چرا جزء هزینه ها ثبت میشه و چطور باید با ان برخورد کرد ؟ اخه منم یه نمونه از این هزینه دارم.
با تشکر و سپاس فراوان
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
فکر میکنم که عدم پذیرش هزینه ها از منظر مالیاتی دلیلی بر عدم ثبت آن هزینه نیست. چرا که هزینه تحمل شده پس باید در دفاتر ثبت شود. حال آنکه این هزینه در راستای فعالیت شرکت نبوده چون به دلیل کوتاهی در مسئولیت پذیری و عدم انجام وظائف قانونی رخ داده است که باعث رد هزینه میشود.
با تشکر
خدایا تو را شکر - نه به خاطر دادهات و ندادهات - بلکه تو را شکر، به خاطر اینکه تو خدای منی و من بنده تو - تو را شکر به خاطر اینکه خدا تویی و خدایی فقط سزاوار توست
481
ارسالها:
125
موضوعها:
خرداد ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابدار
سپاس دادهشده: 1760
سپاس گرفتهشده: 159 بار در 93 ارسال
(۰۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ)alipesaraklu نوشته: با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
فکر میکنم که عدم پذیرش هزینه ها از منظر مالیاتی دلیلی بر عدم ثبت آن هزینه نیست. چرا که هزینه تحمل شده پس باید در دفاتر ثبت شود. حال آنکه این هزینه در راستای فعالیت شرکت نبوده چون به دلیل کوتاهی در مسئولیت پذیری و عدم انجام وظائف قانونی رخ داده است که باعث رد هزینه میشود.
با سلام و تشکر از پاسخ شما
پس وقتی در دفتر ثبت شود به حتم از درامد و سود ما کم میشود و وقتی دارایی اون رو قبول نکنه میتونه باعث رد دفاتر بشه
برمقصد خود تمرکز کنید،نه بر موانعی که سر راهتان قرار دارند.
حرکت،تلاش و استقامت کنید .تا به مقصد مطلوب خود برسید.
اطلاعات بيشتر
