[محمدجواد]

باسلام خدمت اساتید محترم
من تازه استخدام یک شرکت بازرگانی شدم که از سال ۹۳ثبت شده ولی تازه فعالیتشو شروع کرده الان نزدیک به ۵ ماه فعالیت داره ولی هیچگونه حسابداری نداشته از حساب بانکیش استفاده نکرده کارمند داره ولی بیمه نشده اند و دفتر کار از سال ۹۶اجاره شده ۵۰۰۰۰۰۰۰ملیونم خورد خورد اومده به حساب بانک شرکت یک جا رفته بیرون خرید کردن باهاش ولی فاکتور رسمی ندارن این پولم اول رفته به حساب یکی از شرکا بعد شریک خرید کرده 
لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

[خرم آبادی]

با سلام
بفرمایید که کار شما چی هست؟ سند میزنید؟ به صورت دستی یا نرم افزار؟
چند وقت شرکت شروع به کار کرده؟ سند افتتاحیه زدید؟ دفاتر پلمپ شده
شما روند کار رو مختصر توضیح بدید تا دوستان راهنمایی کنند

[خرم آبادی]

این پنج ماه شما از نرم افزار است استفاده کردید؟ فعالیتهای مالی چگونه ثبت کردید؟

[محمدجواد]

سلام جناب اقای خرم ابادی
قراردشده کار ثبت سند رو به صورت نرم افزاری وبا خرید نرم تفزار انجام بدیم اما هنوز اقدامی نشده برای خرید نرم افزار حسابداری مناسب
شرکت از ابتدای سال 97 شروع به فعالیت کرده هنوز هیچ کار حسابداری انجام نشده
بله دفاتر رو خودم براشون از پارسال پلمپ کردم وکلیه کارهای مالیاتی اعم از ثبت نام و... رو انجام دادم

[محمدجواد]

روند کار یک شرکت بازرگانی هست اما شرکت از ابتدای سال تا الان از حساب بانکی شرکت استفاده نکرده کارمند گرفته ولی بیمه نشده اند ودفتر شرکت اجاره شده اما به صورت دستی وسندی برای اجاره ندارد
ی خرید تقریبا 200 میلیون تومانی داشته که فاکتور رسمی نگرفته
داخل حساب بانکی مبلغ 50 میلیون تومان طی 5 تا گردش وارد شده واین 50 تومان کامل به حساب یکی از شرکا رفته واون باهاش خرید کرده ولی فاکتور رسمی نداره

[خرم آبادی]

با سلام
اونکه کارمند بیمه نشده ی بحث جداست. شما برای افتتاحیه هم هیچ کاری نکردید؟ یعنی سرمایه . دارایی. بدهی رو شناسایی کنید؟
برای اجاره دفتر تون حتی قرارداد بین مالک و مستاجر هم بسته نشده؟

خرید از کجا بوده ؟ یک شرکت ؟ کد اقتصادی داره؟ مالیات بر ارزش افزوده گرفته دادید؟
50 میلیون رو از طرف شرکا به حساب واریز شده؟
شرکا خرید رو از جایی انجام دادند که فاکتور رسمی نداشته؟ کد ملی میده؟

[محمدجواد]

شرکت از سال 93 ثبت شده ولی تا امسال فعالیتی نداشته و مسلما هیچ دارایی هم نداشته
ثبت اولیه یاهمون افتتاحیه ما که میشه : بانک سرمایه شرکا(به تفکیک)
برای اجاره دفتر هم نه خیر قراردادی ننوشته شده چون از اشنایان مدیر شرکت بوده راه حل چیست؟
خرید هم از شرکتی بوده که تمام اینها رو داره ولی ارزش افزوده نگرفته و فاکتور رسمی هم نداده
50 ملیون هم چند تا تراکنش بوده که 30 ملیون بابت پیش دریافت فروش بوده ومابقی رو شرکا واریز کردند سپس مبلغ 50 ملیون کلا به حساب یکی از شرکا رفته و اونم باهاش خریدی کرده که فاکتو رسمی نداده وارزش افزوده هم نگرفته ازما.
به نظر شما چه ثبتی مناسب این رویداد که دارایی ایرادی نگیره بهمون

[Masoud_MI]

سلام جناب آقای محمدجواد عزیز

ابتدا از طرف کلیه اعضای فروم‌لرن خدمت شما خیرمقدم عرض می‌کنم، به سایت خودتان خوش آمدید!

ضمن تشکر از همکار بزرگوارمان و با کسب اجازه از ایشان، لطفاً بفرمائید که آیا اظهارنامه سال‌های قبل شرکت و عدم فعالیت رد شده است یا خیر؟ لازم به ذکر است که با توجه به گردش حساب بانک در سال ۱۳۹۶ می‌بایست حتماً اظهارنامه مالیات بر عملکرد ارسال شده باشد در غیر این صورت جریمه خواهید شد و مشمول مالیات علی‌الرأس می‌شوید. پس می‌بایست حتما پیش‌دریافت فروش و همچنین واریز و برداشت جاری شرکا ثبت و اظهارنامه بر اساس آن تنظیم شده باشد.

علی‌ای‌حال چنانچه اظهارنامه رد شده باشد بایستی اقلام مندرج در اظهارنامه سال قبل را در بعنوان سند افتتاحیه در دفاتر وارد نموده و بعد از آن برای رساندن آنها به مانده های واقعی؛ از سندهای اصلاحی بر اساس مدارک و مستندات جمع آوری شده اقدام نمائید.

چنانچه حقوق پرسنل رد شده باشد و برای آن‌ها لیست بیمه و مالیات تهیه و ارسال نگردیده باشد، از این بابت نیز مشمول جرائمی خواهید گشت.

در خصوص اجاره بهترین کار این است که یک قرارداد اجاره از ابتدای امسال تنظیم نموده و هزینه‌های اجاره را در دفاتر ثبت کنید. بابت خریدی که فاکتور رسمی ندارد، اگر برای شما مهم است که دارایی آن را بپذیرد و چنانچه خرید دارایی بوده است و برایتان مهم است که ترازنامه قوی تری داشته باشید، می‌بایست از کارشناس رسمی دادگستری استفاده نموده و دستگاه را قیمت گذاری و به عنوان آورده شرکا در دفاتر سند بزنید.

اگر این خریدها مربوط به کالاهای شرکت است نیز حتماً فاکتور رسمی تهیه کنید تا از این بابت مشکلی برای شما ایجاد نشود. لازم به ذکر است که چناچه شرکت فروشنده مالیات بر ارزش افزوده را از شما کسر نکند، این مهم تأثیری در قبولی و رد مبلغ خرید شما نخواهد داشت و اثرات قانونی آن منتظر فروشنده خواهد بود.

با احترام...

[محمدجواد]

سلام خدمت استاد گرامی
ببنید شرکت ازابتدای 97 فعالیت خودش رو شروع کرده و تاسال 96 هیچگونه فعالیتی نداشته وازحساب بانکی شرکت استفاده ای نشده است .فقط پلمپ دفاتر بوده که اونم از حساب شخص مدیر پرداخت شده است اظهارنامه سال 96 رو هم رد کردند ولی فقط قسمت بانک وسرمایه پر شده چون چیز دیگه ای نداشته .اما سال های قبل نامه عدم فعالیت رو بعه دارایی ارسال نکردند. (تا اینجا اگر مشکلی داره بهم بگید)
اون پیش دریافت فروش و واریز وبرداشت شرکا هم مربوط به امسال هست ولی چون مستندات نداره نمیدونم چگونه باید ارائه کنم و ی سری هزینه هم داشته که از حساب مدیرشرکت بوده و مستنداش ناقص
برای حقوق کارمندا ممکنه از ابتدای این برج رد کنیم و برج های قبل رو چون از حساب مدیر شرکت بوده داخل حساب ها ی شرکت نیاریم .
خرید مربوط به جنس بوده وبرای فروش خریداری شده ولی فاکتور رسمی نداده مشکل اصلی این مبلغ 50 میلیون تومان که از حساب خارج شده نمیدونم تحت چ سرفصلی بیارمش چون رفته به حساب یکی از شرکا وبعد خرید غیر رسمی شده

[محمدجواد]

لازم به ذکر که شرکت تا امروز از حساب بانکی استفاده نکرده و فقط 6 تراکنش تا امسال داشته که اگر بخواید پیوستش رو میفرستم واستون